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北京市朝阳区道路养护中心

日期：2017-01-25 来源：打印页面 关闭页面

北京市朝阳区道路养护中心

2017年预算情况说明

一、 部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据朝编办[2009]60号文件，北京市朝阳区道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要负责朝阳区基础设施道路的养护、维修和巡查管理以及防汛抢险等工作。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区道路养护中心部门事业编制118人，实际101人；长期临时工1人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我北京市朝阳区道路养护中心本预算年度的主要任务是道路养护（案件及自查），CBD区域内道路养护，奥林匹克公园内道路养护，地下管线及地下设施检查井井盖监管维护、道路挖掘修复及防汛抢险任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算5556.96万元，比2016年4841.67万元增加715.29万元，增长14.77%其中：财政拨款3546.96万元，比2016年2831.67万元增加715.29万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，与2016年持平；其他资金2010.00万元，与2016年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1728.08万元，占总支出预算31.1%，比2016年1974.75万元减少246.67万元，下降12.49%。减少原因为2017离退休人员工资由社保发放。

（二）项目支出预算3828.88万元，占总支出预算68.9%，比2016年2866.92万元增加961.96万元，增长33.55%。增加的主要原因为道路挖掘修复项目预算增加及增加改建道班租金项目。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区道路养护中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，与2016年持平。

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数0.0万元，与2016年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数0.0万元，

部门政府采购预算说明

2017年北京市朝阳区道路养护中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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